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白云区公司缺成本票怎么办?

作者:广州找军师财税咨询有限公司 浏览: 发表时间:2021-08-16 16:13:22

  企业利润空间大,缺少增值税进项发票。这是很多企业都面临的情况,特别是在广州深圳这样的一线城市的网红,直播,建筑等企业,行业的利润高、成本低,或者说拿不到增值税进项发票,公司缺少成本票,这样企业所得税的压力就很大,那么怎么解决这个问题呢?

  企业无法获得成本票原因

  1、供应商不愿意提供发票

  2、企业自身不重视财务成本核算,不主动要求开具发票

  3、货源广泛,无法获得相应发票

  4、企业内部财务制度不健全。

  广州白云区公司缺成本票怎么解决?

  1、用其它票来抵扣成本票。看文字很简单,但是你得先对自己的企业目前情况做一个金税预警检测,分析出哪些票是可以抵扣并且风险小的,你才能去操作。

  2、隐瞒收入。

  隐瞒收入不是叫你随便去隐瞒收入,你需要通过一些技术手段,同样的,还是需要先在风险可控的范围下做好,如果不考虑一切风险去操作的话,不担解决不了缺少成本票问题,还会引发新的税务风险。

  3、和税务局证明你有过这些成本。

  什么意思呢?也就是说,虽然你是缺少成本票,但并不代表你没有成本,你可以想办法和你的上游供应商一起证明你有过这个进货成本,只是没有票而已,但也不是说你直接叫供应商去税务局说清楚就行,你需要知道证明的条件。

  ***一点,缺少成本票虽然是多数企业面临的一个税务风险问题,但也不必太担心,不要钻空子就可以,也就是说税务筹划重在预控,解决税务问题只是***步。

  如果缺乏成本导致企业所得税高,可以试试成立一家个人独资企业享受核定征收政策,核定征收后就不看你的成本是多少,直接核定一个行业利润率,如服务行业就核定一个行业利润率10%,然后再根据五级累进制计算个人经营所得税,计算出来个税在0.5%-2.19%,再加上增值税和附加税,综合税率在5%左右。

  企业可以通过在税收洼地成立一家个人独资企业,把缺乏成本这一部分利润转移到个人独资企业上来,比如有300万,就只用缴纳14万的综合税金就可以了,剩下的钱经营者可以自由支配,提出来也不需要再缴纳分红税了。

  目前我国的部分经开区区出了一些税收优惠政策,来带动当地经济发展。将企业注册到有税收政策的低税区,不仅节税且合理合法。这里以把企业注册到我园区为例。

  园区对注册企业的增值税***以地方留存的70%扶持奖励;

  企业所得税***以地方留存的60%给予扶持奖励;

  财政扶持按月返还,当月缴税,次月扶持;

  个人独资企业(小规模)可以申请核定征收,小规模纳税人核定后综合税负5.08%.

  节税比例可高达90%以上

  案例说明:某建筑公司今年有一笔2000万的业务,账面利润800万,有400万是因为进行业务时,上家公司开不了票。

  1,有限公司缴纳这样需要交的企业所得税:400*25%=100万

  2,如果通过个人独资企业需要缴纳的税就是:

  增值税400/1.03%*1%=3.88万

  附加税:11.65*6%=0.7万

  个税400/1.03*10%*30%-4.05=7.6万

  合计纳税:7.6万+0.7万+3.88万=12.18万

  通过个人独资模式可以合规节省80%左右的税金,并且有限公司的经营者要提出利润,还需要缴纳一笔分红税,而个人独资企业在缴纳完上述税金后就可以直接提现到法人的私人卡里了。

  总的来说,企业要根据自身的具体情况来取决采用哪种方式,并且,此外,不管采取什么方法,一定要提前做好成本测算,节税固然重要,但也要考虑综合的成本效益原则。

  除此之外,还有一种方法,那就是自然人委托代征

  这种方式就比较简单快速,缺成本票,可以选择去税务局D开。目前,在咱们有政策的地方能核定征收,直接划入经营所得个人所得税,固定个税核定为0.5%、增值税1%、附加税0.06%。综合税率1.56%,完税凭证1.56%,无需汇算清缴、无需再次缴纳,更不用注册公司,两天内出票并邮寄。

  适用行业:

  商业类:建筑材料、水泥、石沙、电缆电线、机械设备等;

  服务类:现代服务、生活服务、文化创意服务、其他现代服务、经纪代理服务、运输服务、其他生活服务等;

  建筑类:建筑服务、工程服务、建安、机械施工、修缮服务等。

  那么小规模如何补成本票?

  1、采购货物没有发票:

  如果是生产或者贸易型企业,这个成本是大头;因此,要仔细分析为什么没有发票,是否能解决;

  一般最普遍的理由是:对方不给票,给票就加价;如果这样的采购是依赖于几个重点供应商,那可以看看有没有可能重新选取有资质的、能够提供发票的供应商;或者看看供应商那方的税收筹划,有没有可能经过重新规划,能够开票,但税收成本没有太大的上升,反而能够帮他带来更多的生意;或者匡算不要票所带来的企业税收增加与要票所带来的采购成本增加哪个更高,通过与供应商议价,来达到取得发票、成本可控的目的;

  2、采购劳务没有发票:

  如果经常需要请人来干活儿;那么要区分业务模式;对于请大量工作人员集体提供劳务的,要与正规的公司签订合同;如果是请的个人提供劳务,那么要提前做好个人的税收筹划;因为个人谈合同通常是讲到手价,企业要根据其金额、频率等来确定如何获取发票,同时税费可控;

  以上就是关于白云区公司缺成本票怎么办的相关内容,想要了解更多关于公司发票的相关知识,可进入找军师官网进行详细了解,如果想要办理公司财税代办方面的相关业务,或者想要有什么不懂的想要咨询,都可以随时拨打官网上的热线联系我们,找军师有着专业的财务团队给你最详细的解答和最快速的办理业务,而且咨询不收费哦,找军师拥有十二年的行业经验,历史悠久,诚信可靠,值得您的信赖。


白云区公司缺成本票怎么办?
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